Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006890
Monto de la Factura
₲ 17.435.240
Nro. Solicitud de Transferencia
135358
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.264.859
Retención DNCP
₲ 60.865
Retención IVA
₲ 475.507
Retención Renta
₲ 634.009
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-256044
Monto Contrato
₲ 39.861.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.627.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.627.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462638
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS-SEGUNDO LLAMADO.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas