Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006891
Monto de la Factura
₲ 825.700
Nro. Solicitud de Transferencia
147266
Fecha Solicitud de Transferencia
20-10-2025
Fecha de la Transferencia
23-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 822.697
Retención DNCP
₲ 3.003
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-256044
Monto Contrato
₲ 39.861.540
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.627.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.627.002
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462638
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS-SEGUNDO LLAMADO.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas