Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005054
Monto de la Factura
₲ 2.352.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21651
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
16-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.279.302
Retención DNCP
₲ 8.553
Retención IVA
₲ 64.145
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-260181
Monto Contrato
₲ 76.323.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.250.972
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.285.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475976
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS E IMPRESOS VARIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS-ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas