Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000203
Monto de la Factura
₲ 32.343.278
Nro. Solicitud de Transferencia
50037
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2025
Fecha de la Transferencia
29-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.172.163
Retención DNCP
₲ 112.907
Retención IVA
₲ 882.089
Retención Renta
₲ 1.176.119
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-250647
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.460.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.021.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459813
Nombre de la Licitación
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA Y EQUIPOS EFLUENTES DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS AD REFERÉNDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas