Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000961
Monto de la Factura
₲ 103.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174590
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 96.552.328
Retención DNCP
₲ 361.309
Retención IVA
₲ 2.822.727
Retención Renta
₲ 3.763.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OVIDIO FERNANDO DUARTE SANCHEZ
RUC
3662607-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-260956
Monto Contrato
₲ 103.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.552.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.552.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460046
Nombre de la Licitación
Perforación, Construcción de Pozo Artesiano e Instalación de Tanque de Agua de 20.000 litros para la Filial de Villarrica
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas