Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007715
Monto de la Factura
₲ 13.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171257
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2025
Fecha de la Transferencia
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.183.318
Retención DNCP
₲ 45.591
Retención IVA
₲ 356.182
Retención Renta
₲ 474.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253549
Monto Contrato
₲ 99.866.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.818.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.520.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462644
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, PINTURAS Y GASES REFRIGERANTES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas