Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000159
Monto de la Factura
₲ 56.793.419
Nro. Solicitud de Transferencia
172274
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2025
Fecha de la Transferencia
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.981.032
Retención DNCP
₲ 198.261
Retención IVA
₲ 1.548.911
Retención Renta
₲ 2.065.215
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253870
Monto Contrato
₲ 530.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.848.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.848.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464425
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDILICIA PARA LA FENOB - EJERCICIOS 2025 Y 2026
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción