Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000124
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
155252
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2025
Fecha de la Transferencia
29-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.664.363
Retención DNCP
₲ 17.455
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 181.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253870
Monto Contrato
₲ 530.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.848.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.848.001
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464425
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDILICIA PARA LA FENOB - EJERCICIOS 2025 Y 2026
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción