Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003694
Monto de la Factura
₲ 38.505.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118627
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2025
Fecha de la Transferencia
28-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.920.264
Retención DNCP
₲ 134.417
Retención IVA
₲ 1.050.137
Retención Renta
₲ 1.400.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-254542
Monto Contrato
₲ 51.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.675.264
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.819.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471468
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Muebles para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura