Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003863
Monto de la Factura
₲ 26.133.400
Nro. Solicitud de Transferencia
121420
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.379.137
Retención DNCP
₲ 91.229
Retención IVA
₲ 712.729
Retención Renta
₲ 950.305
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ
RUC
531276-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-252298
Monto Contrato
₲ 26.133.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.379.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.379.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461756
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento e Intervención de la Unidad de Orientación y Bienestar Estudiantil de la FADA - UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura