Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000161
Monto de la Factura
₲ 70.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172953
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.301.090
Retención DNCP
₲ 244.364
Retención IVA
₲ 1.909.091
Retención Renta
₲ 2.545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-257546
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.519.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.519.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462292
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificio de la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO