Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000164
Monto de la Factura
₲ 96.460.097
Nro. Solicitud de Transferencia
172955
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2025
Fecha de la Transferencia
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.984.994
Retención DNCP
₲ 336.733
Retención IVA
₲ 2.630.730
Retención Renta
₲ 3.507.640
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-257546
Monto Contrato
₲ 320.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 298.519.271
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.519.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462292
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Edificio de la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO