Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000054
Monto de la Factura
₲ 292.898.567
Nro. Solicitud de Transferencia
194844
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2025
Fecha de la Transferencia
23-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.237.085
Retención DNCP
₲ 1.022.482
Retención IVA
₲ 7.988.143
Retención Renta
₲ 10.650.857
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ
RUC
531276-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-259551
Monto Contrato
₲ 300.344.590
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.183.193
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.183.193
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476072
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento e intervención de baño de alumnos y profesores de la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura