Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000895
Monto de la Factura
₲ 5.488.879
Nro. Solicitud de Transferencia
171358
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2025
Fecha de la Transferencia
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.120.425
Retención DNCP
₲ 19.161
Retención IVA
₲ 149.697
Retención Renta
₲ 199.596
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253656
Monto Contrato
₲ 394.647.906
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.928.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 368.241.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462631
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas