Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000910
Monto de la Factura
₲ 122.456.178
Nro. Solicitud de Transferencia
135327
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.236.029
Retención DNCP
₲ 427.483
Retención IVA
₲ 3.339.714
Retención Renta
₲ 4.452.952
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253656
Monto Contrato
₲ 394.647.906
Total Pagado por el Contrato
₲ 346.736.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.050.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462631
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas