Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001994
Monto de la Factura
₲ 6.981.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148193
Fecha Solicitud de Transferencia
21-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.512.384
Retención DNCP
₲ 24.370
Retención IVA
₲ 190.391
Retención Renta
₲ 253.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Visual Artes Graficas SRL
RUC
80105708-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-254932
Monto Contrato
₲ 9.786.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.230.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.230.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466753
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas