Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000225
Monto de la Factura
₲ 18.816.000
Nro. Solicitud de Transferencia
88275
Fecha Solicitud de Transferencia
03-07-2025
Fecha de la Transferencia
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.552.933
Retención DNCP
₲ 65.685
Retención IVA
₲ 513.164
Retención Renta
₲ 684.218
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-252592
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.552.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.552.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462612
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas