Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000262
Monto de la Factura
₲ 29.616.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120680
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.627.959
Retención DNCP
₲ 103.387
Retención IVA
₲ 807.709
Retención Renta
₲ 1.076.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-252592
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.503.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.839.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462612
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas