Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000724
Monto de la Factura
₲ 15.262.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149862
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2025
Fecha de la Transferencia
23-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.237.504
Retención DNCP
₲ 53.278
Retención IVA
₲ 416.236
Retención Renta
₲ 554.982
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ISIDRO SALDAÑA FLORES
RUC
2284293-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-252592
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.503.542
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.839.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462612
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas