Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001006
Monto de la Factura
₲ 3.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35924
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2026
Fecha de la Transferencia
31-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.694.176
Retención DNCP
₲ 13.824
Retención IVA
₲ 108.000
Retención Renta
₲ 144.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-262133
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.082.528
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.082.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473304
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica