Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001403
Monto de la Factura
₲ 1.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
58809
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2026
Fecha de la Transferencia
05-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.847.088
Retención DNCP
₲ 6.912
Retención IVA
₲ 54.000
Retención Renta
₲ 72.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-262133
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.862.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.862.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473304
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica