Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001393
Monto de la Factura
₲ 6.688.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72804
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2026
Fecha de la Transferencia
28-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.239.053
Retención DNCP
₲ 23.347
Retención IVA
₲ 182.400
Retención Renta
₲ 243.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-262133
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.862.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.862.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473304
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica