Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001467
Monto de la Factura
₲ 474.000
Nro. Solicitud de Transferencia
133936
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 442.182
Retención DNCP
₲ 1.655
Retención IVA
₲ 12.927
Retención Renta
₲ 17.236
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARGOS TECH S.A
RUC
80088565-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-254189
Monto Contrato
₲ 24.644.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.710.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.989.716
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461938
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos, herramientas y equipos para los laboratorios de DLA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica