Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002209
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135575
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 986.400
Retención DNCP
₲ 3.600
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-256096
Monto Contrato
₲ 43.453.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.449.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.598.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461461
Nombre de la Licitación
Adquisición de mobiliarios y electrodomésticos para el albergue de la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura