Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004854
Monto de la Factura
₲ 605.366
Nro. Solicitud de Transferencia
171362
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2025
Fecha de la Transferencia
19-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 603.165
Retención DNCP
₲ 2.201
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-250458
Monto Contrato
₲ 89.996.702
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.512.738
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.512.738
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459871
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES Y SEÑALIZACIONES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS - AD REFERÉNDUM 2025
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas