Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006187
Monto de la Factura
₲ 155.711.024
Nro. Solicitud de Transferencia
151114
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.258.568
Retención DNCP
₲ 543.573
Retención IVA
₲ 4.246.664
Retención Renta
₲ 5.662.219
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-257068
Monto Contrato
₲ 155.711.024
Total Pagado por el Contrato
₲ 145.258.568
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.258.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461184
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos para la FADA/UNA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura