Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000770
Monto de la Factura
₲ 15.471.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73901
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2025
Fecha de la Transferencia
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.401.531
Retención DNCP
₲ 54.008
Retención IVA
₲ 421.937
Retención Renta
₲ 562.582
Multa
₲ 30.942
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-250915
Monto Contrato
₲ 60.992.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.326.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.326.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446738
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias