Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002562
Monto de la Factura
₲ 69.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
196098
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2025
Fecha de la Transferencia
24-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.424.189
Retención DNCP
₲ 241.083
Retención IVA
₲ 1.883.455
Retención Renta
₲ 2.511.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-261092
Monto Contrato
₲ 69.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.424.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.424.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459863
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Multimedios 2° llamado
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia