Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001687
Monto de la Factura
₲ 4.686.345
Nro. Solicitud de Transferencia
120893
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.371.763
Retención DNCP
₲ 16.360
Retención IVA
₲ 127.809
Retención Renta
₲ 170.413
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-255095
Monto Contrato
₲ 4.686.345
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.371.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.371.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461360
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas y toner para la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura