Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000355
Monto de la Factura
₲ 9.684.886
Nro. Solicitud de Transferencia
2866
Fecha Solicitud de Transferencia
26-01-2026
Fecha de la Transferencia
02-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.034.766
Retención DNCP
₲ 33.809
Retención IVA
₲ 264.133
Retención Renta
₲ 352.178
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEZLING S.A
RUC
80096421-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-260395
Monto Contrato
₲ 195.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.707.477
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.707.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462652
Nombre de la Licitación
SERVICIO CEREMONIAL Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS AÑO 2025 - 2026
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas