Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042668
Monto de la Factura
₲ 12.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73689
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2025
Fecha de la Transferencia
18-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.108.688
Retención DNCP
₲ 45.312
Retención IVA
₲ 354.000
Retención Renta
₲ 472.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-250567
Monto Contrato
₲ 215.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.108.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.108.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447847
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSISDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias