Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004526
Monto de la Factura
₲ 2.091.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87480
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2025
Fecha de la Transferencia
03-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.083.701
Retención DNCP
₲ 7.299
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253023
Monto Contrato
₲ 2.091.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.083.701
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.083.701
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461907
Nombre de la Licitación
Adquisición de Bebederos Eléctricos y Ventiladores para la FOUNA
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia