Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000752
Monto de la Factura
₲ 4.611.937
Nro. Solicitud de Transferencia
137651
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.302.350
Retención DNCP
₲ 16.100
Retención IVA
₲ 125.780
Retención Renta
₲ 167.707
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253359
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.821.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.821.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460023
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA SEDE CENTRAL Y CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas