Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000775
Monto de la Factura
₲ 18.750.310
Nro. Solicitud de Transferencia
155538
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2025
Fecha de la Transferencia
29-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.491.654
Retención DNCP
₲ 65.455
Retención IVA
₲ 511.372
Retención Renta
₲ 681.829
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253359
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.821.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.821.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460023
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA SEDE CENTRAL Y CAES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas