Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 193.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
199619
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.510.872
Retención DNCP
₲ 675.491
Retención IVA
₲ 5.277.273
Retención Renta
₲ 7.036.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DTI
RUC
80164649-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-262035
Monto Contrato
₲ 193.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 180.510.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.510.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462081
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales