Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003868
Monto de la Factura
₲ 47.960.320
Nro. Solicitud de Transferencia
121426
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.740.874
Retención DNCP
₲ 167.425
Retención IVA
₲ 1.308.009
Retención Renta
₲ 1.744.012
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ
RUC
531276-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-252471
Monto Contrato
₲ 47.960.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.740.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.740.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465495
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento e intervención de la Sala de profesores de la FADA
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura