Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012741
Monto de la Factura
₲ 7.696.600
Nro. Solicitud de Transferencia
159611
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
12-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.179.949
Retención DNCP
₲ 26.868
Retención IVA
₲ 209.907
Retención Renta
₲ 279.876
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253548
Monto Contrato
₲ 167.941.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.697.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.697.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462644
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, PINTURAS Y GASES REFRIGERANTES PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS.
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas