Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016106
Monto de la Factura
₲ 2.720.637
Nro. Solicitud de Transferencia
201254
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2025
Fecha de la Transferencia
08-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.538.009
Retención DNCP
₲ 9.497
Retención IVA
₲ 74.199
Retención Renta
₲ 98.932
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-250770
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.518.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.518.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455489
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales