Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015752
Monto de la Factura
₲ 2.122.515
Nro. Solicitud de Transferencia
73232
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2025
Fecha de la Transferencia
18-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.980.036
Retención DNCP
₲ 7.410
Retención IVA
₲ 57.887
Retención Renta
₲ 77.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANICAR SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80055807-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-250770
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.518.045
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.518.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455489
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE VEHICULOS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales