Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016181
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52517
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2025
Fecha de la Transferencia
12-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.650.546
Retención DNCP
₲ 122.182
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 1.272.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALPA SRL
RUC
80022036-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-250879
Monto Contrato
₲ 196.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.423.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.538.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457997
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos e impresiones de artes gráficas para Sede Central, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas