Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001065
Monto de la Factura
₲ 9.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151470
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2025
Fecha de la Transferencia
28-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.675.716
Retención DNCP
₲ 32.465
Retención IVA
₲ 253.637
Retención Renta
₲ 338.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-256552
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.554.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.333.821
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470563
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA REFRIGERACION
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica