Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031938
Monto de la Factura
₲ 3.291.800
Nro. Solicitud de Transferencia
121542
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.070.831
Retención DNCP
₲ 11.491
Retención IVA
₲ 89.776
Retención Renta
₲ 119.702
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSEGUR PARAGUAY S.A.
RUC
80001646-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-255015
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.070.831
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.070.831
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467730
Nombre de la Licitación
Servicios de Transporte de Caudales para la Sede Central de la FCE
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas