Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003244
Monto de la Factura
₲ 13.021.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158103
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.146.936
Retención DNCP
₲ 45.455
Retención IVA
₲ 355.118
Retención Renta
₲ 473.491
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-258171
Monto Contrato
₲ 107.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.905.892
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.905.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468357
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA FILIALES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas