Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003231
Monto de la Factura
₲ 24.944.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157825
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.269.577
Retención DNCP
₲ 87.077
Retención IVA
₲ 680.291
Retención Renta
₲ 907.055
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-258171
Monto Contrato
₲ 107.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.416.513
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.416.513
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468357
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA FILIALES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas