Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003540
Monto de la Factura
₲ 8.983.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21044
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2026
Fecha de la Transferencia
09-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.379.995
Retención DNCP
₲ 31.359
Retención IVA
₲ 244.991
Retención Renta
₲ 326.655
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-258171
Monto Contrato
₲ 107.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.523.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.523.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468357
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA FILIALES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas