Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 2.398.860
Nro. Solicitud de Transferencia
33180
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2026
Fecha de la Transferencia
26-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.237.832
Retención DNCP
₲ 8.374
Retención IVA
₲ 65.423
Retención Renta
₲ 87.231
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-258171
Monto Contrato
₲ 107.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.523.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.523.719
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468357
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA FILIALES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas