Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000089
Monto de la Factura
₲ 1.711.800
Nro. Solicitud de Transferencia
71746
Fecha Solicitud de Transferencia
26-05-2026
Fecha de la Transferencia
28-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.596.892
Retención DNCP
₲ 5.976
Retención IVA
₲ 46.685
Retención Renta
₲ 62.247
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-258171
Monto Contrato
₲ 107.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.097.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.097.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468357
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA FILIALES
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas