Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002013
Monto de la Factura
₲ 3.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157807
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.931.500
Retención DNCP
₲ 11.000
Retención IVA
₲ 82.500
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Visual Artes Graficas SRL
RUC
80105708-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-255358
Monto Contrato
₲ 3.025.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.931.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.931.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472379
Nombre de la Licitación
Servicio de impresión de Cuaderno de anotador para el SIPROURLAT
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura