Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001568
Monto de la Factura
₲ 18.238.500
Nro. Solicitud de Transferencia
157175
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
05-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.014.197
Retención DNCP
₲ 63.670
Retención IVA
₲ 497.414
Retención Renta
₲ 663.219
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR ENRIQUE GAMARRA MARIN
RUC
4192604-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-257733
Monto Contrato
₲ 70.879.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.061.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.121.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
468998
Nombre de la Licitación
Adquisición de accesorios, materiales y herramientas menores de usos varios
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia