Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000100
Monto de la Factura
₲ 2.613.000
Nro. Solicitud de Transferencia
135331
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.532.234
Retención DNCP
₲ 9.502
Retención IVA
₲ 71.264
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28001-25-253657
Monto Contrato
₲ 5.539.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.532.234
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.532.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462631
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS Y EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas